赣州市档案局2018年度部门决算
目 录
第一部分 档案局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市档案局概况
一、部门主要职能
根据赣市府办发〔2015〕22号文件规定，本部门主要职责：
（一）负责编制全市档案事业发展规划，维护档案完整，确保档案资料安全，指导各县（市、区）档案业务工作。
（二）负责拟定全市档案工作的规章制度，依法开展档案行政执法和监督；负责档案宣传、档案编研、信息开发、利用与管理工作。推进档案信息化建设。充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。
（三）负责全市档案馆网点建设布局的指导等有关工作，指导、协调市属各类档案馆档案资料接收和收集范围。
（四）负责指导市直单位档案业务工作，接收、统一管理市直单位移交进馆的档案资料及档案史料的展览、陈列工作；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和利用工作。
（五）负责调查、征集散存在社会上的各门类、各载体的档案资料；负责指导全市档案系统爱国主义教育基地的建设工作。
（六）组织开展档案技术和理论研究，制订全市干部队伍建设规划，组织档案业务教育和档案干部培训工作。
（七）承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：赣州市档案局。
本部门2018年年末编制人数18人，其中事业编制18人；年末实有人数31人，其中在职人员18人，退休人员13人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件1）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 456.06 万元，其中年初结转和结余67.81万元，较2017年减少217.17 万元，下降76.20 %；本年收入合计 388.25 万元，较2017年减少 37.09 万元，下降 10.56 %，主要原因是：2018年项目建设拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 384.01 万元，占 98.91 %；其他收入 4.24 万元，占 1.09 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计456.06 万元，其中本年支出合计 446.32万元，较2017年减少118.78 万元，下降21.02 %，主要原因是：2018年项目建设支出减少；年末结转和结余 9.73 万元，较2017年减少 61.30 万元，下降 86.30 %，2018年项目建设结余结转减少。
本年支出的具体构成为：基本支出 370.84 万元，占 83.09 %；项目支出 75.48 万元，占 16.91 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 361.55 万元，决算数为 429.12 万元，完成年初预算的 118.69 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 303.95 万元，决算数为 352.56 万元，完成年初预算的 116 %，主要原因：完成年初预算数。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 22.42 万元，决算数为 24.21 万元，完成年初预算的 107.98 %，主要原因是：工资调整及人员变动。
（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 21.73 万元，决算数为 22.82 万元，完成年初预算的 105.02 %，主要原因是：工资调整及人员变动。
（四）住房保障支出年初预算数为 13.45 万元，决算数为14.53 万元，完成年初预算的 108.03 %，主要原因是：工资调整及人员变动。
（五）科学技术支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为15万元，无预算，主要原因是：解决本局援疆干部工作经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.64 万元，其中：
（一）工资福利支出 294.03 万元，较2017年增加114.12万元，增长63.43 %，主要原因是：工资调整及人员变动。
（二）商品和服务支出 56.94 万元，较2017年减少11.85 万元，下降 17.23 %，主要原因是：控制日常经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出 2.09 万元，较2017年减少 102.47万元，下降98 %，主要原因是：工资调整及人员变动。
（四）资本性支出 0.58 万元，较2017年增加0.58 万元，增长100 %，主要原因是：增加固定资产。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0.75 万元，完成预算的 7.50 %，决算数较2017年减少 0.01 万元，下降1.32 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无出国经费。
（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0.75 万元，完成预算的 7.50%，决算数较2017年减少 0.01万元，下降1.32 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是公车改革无车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 57.52 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 28.95 万元，降低 33.48 %，主要原因是：控制运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 45.48 万元，其中：政府采购货物支出 45.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2018年度无项目、无政府性基金预算项目支出。
市档案局对2018年度整体支出开展了绩效自评，我局较好地完成了全年的目标工作任务。综合各项评价指标，我局财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按时公布，对每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符，各项工作也取得了很好的社会效益，无违规违纪现象，2018年部门整体支出绩效自评得分91.5分。在今后的工作中，我局将严格财务管理，建立健全内部控制制度，严格财务计划管理、财务开支审批制度，明确责任、落实责任、追究等措施，使有限的资金发挥出最大的经济效益、社会效益、生态效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2018年度无项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
