赣州市档案馆2019年度部门决算

目    录 

 

第一部分  档案馆部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  档案馆部门概况

 

一、部门主要职能

根据赣市办字〔2019〕61号文件规定，本部门的主要职责：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并提供档案接收方面的指导；负责调查、征集、整理散存散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在赣州活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。

（三）安全、科学保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的已进馆档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

（七）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设；承担全市档案资料目录中心（平台）建设，推进区域档案信息资源共享。

（八）负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，是：赣州市档案馆。

本部门2019年年末编制人数18人，其中行政编制0人，事业编制18人；年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员14人；年末学生人数0人。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件1：2019年度赣州市档案馆决算公开表）

1、    收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资产占用情况表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计837.17万元，其中年初结转和结余  38.08万元，较2018年减少29.73万元，下降43.84 %；本年收入合计799.09万元，较2018年增加410.84万元，增长105.82 %，主要原因是：2019年项目建设拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入792.92万元，占99.23 %；其他收入6.17 万元，占 0.77 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 837.17 万元，其中本年支出合计   579.44万元，较2018年增加133.12 万元，增长29.83 %，主要原因是：2019年项目建设支出增加；年末结转和结余 257.73万元，较2018年增加248  万元，主要原因是：项目建设结余结转增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 390.99万元，占67.48 %；项目支出188.45万元，占32.52%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为508.01万元，决算数为 573.27 万元，完成年初预算的 112.85 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为442.51万元，决算数为 568.03 万元，完成年初预算的128.37%，主要原因：完成年初预算数。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为25.88 万元，决算数为0万元，完成年初预算的0.00 %，主要原因是：科目调整。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为24.09 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的  0  %，主要原因是：科目调整。

（四）住房保障支出年初预算数为 15.53万元，决算数为5.24 万元，完成年初预算的33.74  %，主要原因是：科目调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.82万元，其中：

（一）工资福利支出208.29万元，较2018年减少85.74万元，下降 29.16 %，主要原因是：财务科目变动。

（二）商品和服务支出75.03万元，较2018年增加18.09万元，增长31.77 %，主要原因是：2019年承办了“不忘初心、奋发图强”新中国工业档案文献巡展（赣州站），会议费较去年增长。

（三）对个人和家庭补助支出 100.32万元，较2018年增加98.23万元，主要原因是：财务科目变动。

（四）资本性支出 1.18 万元，较2018年增加0.6万元，增长103 %，主要原因是：增购资产。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为1.08万元，完成年初预算的10.80%，决算数较2018年增加0.33万元，增长44%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为  10 万元，决算数为 1.08 万元，完成年初预算的 10.80%，决算数较2018年增加0.33万元，增长44 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我馆进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出76.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少13.39 万元，降低 14.94 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额6.29万元，其中：政府采购货物支出6.29万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金188.45万元，占一般公共预算项目支出总额的49.12%。

     （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1个以上）。

我部门今年在市级部门决算中反映数字档案馆二期项目绩效自评结果。

数字档案馆二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字档案馆二期项目绩效自评得分为89.28分。项目全年预算数为220万元，执行数为50.21万元，完成预算的22.82%。主要产出和效果：一是完成了文书档案共计16个全宗、1247卷、48923件档案的数字化加工；二是完成了民国档案67829页档案的裱糊，285417页档案的扫描；三是数字档案馆二期对档案事业的发展起到可持续发展的作用；四是极大的提高了群众查档的满意度。发现的问题及原因：一是档案部门业务工作基础较为薄弱，不能适应新形势下档案工作的需要，须进一步加大对业务人员培训的力度；二是档案数字化工作工作流程还有待完善。下一步改进措施：一是加大档案业务教育培训力度，更新档案干部队伍知识，配合档案管理平台建设，举办档案信息化专题培训；二是加强和改进档案管理工作，向先进地区学习档案数字化加工管理制度。

数字档案馆二期项目绩效自评综述：数字档案馆二期项目是稳步推进档案信息化，做好数字档案馆基础性工作的重要一环，该项目的完工进一步完善了赣州市档案馆数字馆建设。

《项目支出绩效自评表》详见附件2。

 

第四部分  名词解释

 

      一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件1：2019年度赣州市档案馆决算公开表附件2：项目支出绩效自评表