赣州市档案馆部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市档案馆部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 赣州市档案馆部门概况
一、部门主要职能
根据赣市办字〔2019〕61号文件规定，本部门的主要职责：
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。
（二）依法接收属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并提供档案接收方面的指导；负责调查、征集、整理散存散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在赣州活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。
（三）安全、科学保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的已进馆档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。
（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。
（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。
（六）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。
（七）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设；承担全市档案资料目录中心（平台）建设，推进区域档案信息资源共享。
（八）负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，是赣州市档案馆本级。
本部门2022年年末实有人数17人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计 768.21 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加334.35万元，增长77.06 %；本年收入合计 768.21 万元，较2021年增加444.42万元，增长137.26%，主要原因是：科目调整。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 756.36 万元，占 98.46 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 11.85 万元，占 1.54 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 768.21 万元，其中本年支出合计 762 万元，较2021年增加328.14万元，增长75.63 %，主要原因是：项目资金增加；年末结转和结余 6.21 万元，较2021年增加6.21万元，增长100%，主要原因是：单位自有资金结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 491.20 万元，占 64.46 %；项目支出 270.81 万元，占 35.54 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 319.23 万元，决算数为 756.36 万元，完成年初预算的 236.93 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 263.20 万元，决算数为 655.41 万元，完成年初预算的249.01 %，主要原因是：增加2021年在职人员绩效奖金及2022年退休人员绩效奖金。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.10万元，决算数为50.14万元，完成年初预算的293.22 %，主要原因是：完成年初预算数。
（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为26.27万元，决算数为28.15万元，完成年初预算的107.16%，主要原因是：完成年初预算数。
（四）住房保障支出年初预算数为12.66万元，决算数为22.66万元，完成年初预算的178.99 %，主要原因是：完成年初预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出485.55 万元，其中：
（一）工资福利支出 408.20 万元，较2021年增加195.27万元，增长91.71 %，主要原因是：在职人员2021年度奖金2022年发放。
（二）商品和服务支出 44.82 万元，较2021年减少4.16 万元，下降8.49 %，主要原因是：控制公用经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出 32.53 万元，较2021年增加22.87万元，增长236.75 %，主要原因是：本年度增加退休人员绩效奖。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年无增减变动，主要原因是：本年度未用一般性财政拨款基本支出购固定资产。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度“三公”经费支出全年预算数为 9.50 万元，决算数为 0.74 万元，完成全年预算的 7.79 %，决算数较2021年减少 1.2 万元，下降61.86 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）需求。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）需求。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无因公出国（境）需求。
（二）公务接待费支出全年预算数为 9.5 万元，决算数为 0.74 万元，完成全年预算的7.79 %，决算数较2021年减少1.2 万元，下降61.86 %，主要原因是落实过紧日子要求。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求。全年国内公务接待 12 批，累计接待 88 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：接待县（市、区）档案馆参观、交流、学习。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年无增减变动，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减变动，主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年无增加变动，主要原因是公车改革无车辆，年末公务用车保有 0辆。决算数较全年预算数无增减变动的主要原因是：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 44.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 4.16 万元，降低 8.49 %，主要原因是：落实过紧日子压减公用经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额40.81万元，其中：政府采购货物支出32.08万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出8.73万元。授予中小企业合同金额20.15万元，占政府采购支出总额的49.38%，其中：授予小微企业合同金额 10.53万元，占授予中小企业合同金额的52.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.31%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金108万元，占项目支出总额的39.88 %。
组织对“档案保护”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 108 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过实施项目，有效保护了档案实体和信息安全，在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起到了积极作用。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 762 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，市档案馆能够很好地履行职责，档案资源体系建设稳步推进，档案安全体系建设基础不断夯实，档案信息化建设扎实开展，档案资源开发利用富有成效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效目标：保护档案实体和信息安全，在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起到了积极作用。
单位自评工作开展情况：遵循“科学、规范、真实、客观”的原则，依据《江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知》（赣财绩〔2022〕9 号）相关规定，按照《赣州市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣市财监字〔2023〕1 号）要求，结合我馆实际情况，组织相关人员对本项目成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标进行评价。评价工作通过调研、数据采集、数据分析、指标评分、撰写报告等环节。其中项目执行率占比10%，主要考核项目支出进度；成本指标占比20%，主要是考核项目经济成本控制情况，是否超成本支出；产出指标占比40%，主要考核项目是否达到规定数量指标、项目质量是否达标、项目是否按时完成本年工作任务等；效益指标占比20%，主要是考核项目产生的社会效益，例如：档案服务民生、服务社会能力提升情况、促进档案事业可持续发展情况等。满意度指标占比10%，主要是考核服务对象对该项目的满意度。
综合评价结论：“档案保护”项目，自评得分95分，其中执行率得分5分，成本指标得分20分，产出指标得分40分，效益指标得分20分，满意度指标得分10分，项目绩效评价等级为“优”。本单位子项目共计10个，有档案里的赣州项目、馆藏档案开放审核项目、纸质档案数字化第五期项目等，自评得分均在95分以上，项目绩效评价等级为“优”。
绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况：总体来说，项目绩效目标完成良好，不存在偏离绩效目标的情况，绩效自评结果将运用在下一年的项目申报上。
《项目支出绩效自评表》如下。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“档案保护”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指档案馆参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案馆参照公务员法管理的事业单位用于档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
