赣州市档案馆部门2024年部门预算公开

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

赣州市档案馆是市委市政府直属正处级参照公务员法管理的事业单位。根据中共赣州市委办公室、赣州市人民政府办公室关于印发《赣州市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（赣市办字〔2019〕61号）文件中的规定，赣州市档案馆的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

(二)依法接收属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并提供档案接收方面的指导；负责调查、征集、整理散存散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在赣州活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。

(三)安全、科学保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的已进馆档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

(四)开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

(五)开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

(六)开展本馆档案信息化建设，负责市级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

(七)开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设；承担全市档案资料目录中心（平台）建设，推进区域档案信息资源共享。

(八)负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。  

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市档案馆所属预算单位共有1个，包括：赣州市档案馆机关（独立核算）。

编制人数小计18人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数18人，事业编制人数0人。实有人数18人，其中：在职人数小计18人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数18人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计16人。

 

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

 

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年赣州市档案馆部门收入预算总额为922.30万元,较上年预算安排增加310.58万元。其中：财政拨款收入913.04万元，较上年预算安排增加386.78万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)9.26万元，较上年预算安排减少26.20万元。

(二)支出预算情况

2024年赣州市档案馆部门支出预算总额为922.30万元,较上年预算安排增加310.58万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出518.04万元，较上年预算安排增加115.78万元，其中：工资福利支出461.81万元、商品和服务支出54.86万元、对个人和家庭的补助1.37万元、资本性支出0万元；项目支出404.26万元，较上年预算安排增加194.80万元，其中：工资福利支出20万元、商品和服务支出294.26万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出60万元、对企业补助0万元、其他支出30万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出736.81万元，较上年预算安排增加228.69万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出115.62万元，较上年预算安排增加82.08万元；卫生健康支出36.86万元，较上年预算安排减少3.95万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出33.01万元，较上年预算安排增加3.77万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出481.81万元，较上年预算安排增加112.95万元；商品和服务支出349.12万元，较上年预算安排增加139.51万元；对个人和家庭的补助1.37万元，较上年预算安排增加0.12万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出60万元，较上年预算安排增加58万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出30万元，较上年预算安排减少20万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州市档案馆部门财政拨款支出预算总额为913.04万元，较上年预算安排增加386.78万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出727.56万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出115.62万元；卫生健康支出36.86万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出33.01万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出518.04万元，较上年预算安排增加115.78万元，其中：工资福利支出461.81万元，商品和服务支出54.86万元，对个人和家庭的补助1.37万元，资本性支出0万元。项目支出395万元，较上年预算安排增加271万元，其中：工资福利支出20万元，商品和服务支出285万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出60万元，对企业补助0万元，其他支出30万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算54.86万元，比2023年预算增加2.71万元，增长5.20%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额100万元,其中:政府采购货物预算30万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算70万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)档案保护项目情况说明

2024年赣州市档案馆部门预算安排项目1个，即档案保护项目。

⑴项目概述：档案业务项目经费。

⑵立项依据：中共赣州市委办公室《关于做好市级档案业务建设评价有关准备工作的通知》（赣市办档字〔2019〕2号）。

⑶实施主体：赣州市档案馆。

⑷实施方案：创建数字档案馆，启动库房消防整改，增强档案库房、档案实体和信息安全强度，加大档案征集、开发利用力度。

⑸实施周期：一年。

⑹年度预算安排：345万元。

⑺项目年度绩效目标：通过数字档案馆测评，创建数字档案馆。消除库房安全隐患。强化档案实体保护，档案库房安全管理，做好档案开放审核、查阅利用，档案开发利用，增量档案数字化，加大档案征集力度。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市档案馆部门“三公”经费财政拨款安排9万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费9万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指赣州市档案馆参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指赣州市档案馆参照公务员法管理的事业单位用于档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

(三)行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四)一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六)信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(七)事业运行：反映事业单位的基本支出。

(八)其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(十二)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十三)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：

1、市档案馆2024年部门预算公开表(单位)

2、2024年部门整体绩效表

3、2024年项目支出绩效目标表_