赣州市档案局2017年部门决算
发布时间： 2018-09-21 16:27:51
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第一部分 赣州市档案局概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
三、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市档案局概况
一、部门主要职能
根据赣市府办发〔2015〕22号文件规定，本部门主要职责：
（一）负责编制全市档案事业发展规划，维护档案完整，确保档案资料安全，指导各县（市、区）档案业务工作。
（二）负责拟定全市档案工作的规章制度，依法开展档案行政执法和监督；负责档案宣传、档案编研、信息开发、利用与管理工作。推进档案信息化建设。充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。
（三）负责全市档案馆网点建设布局的指导等有关工作，指导、协调市属各类档案馆档案资料接收和收集范围。
（四）负责指导市直单位档案业务工作，接收、统一管理市直单位移交进馆的档案资料及档案史料的展览、陈列工作；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和利用工作。
（五）负责调查、征集散存在社会上的各门类、各载体的档案资料；负责指导全市档案系统爱国主义教育基地的建设工作。
（六）组织开展档案技术和理论研究，制订全市干部队伍建设规划，组织档案业务教育和档案干部培训工作。
（七）承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
根据《赣州市人民政府办公厅关于印发<赣州市档案局（赣州市档案馆）主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（赣市府办发[2015]22号），赣州市档案局（馆）内设4个职能科。
（一）秘书科 联系电话、传真：0797—8391621
协助局（馆）领导处理日常行政事务，协调机关内部各部门工作；负责局（馆）机关的组织人事、机构编制、劳动和社会保障及财务管理工作；负责会议的组织、协调、安排；负责机关秘书、档案、保密、政务信息、综治、信访、老干部、内部安全保卫、经费与车辆管理、接待及后勤保障工作；负责机关统计年报工作；负责全市档案系统年度考核工作；负责赣州档案信息网的日常管理和维护；承担机关党支部及工会的日常工作。
（二）业务指导科 联系电话：0797—8391625
负责对市直党政群机关和企事业单位档案工作进行监督、检查、指导；负责市级档案馆网点建设的布局审核工作；协调各级各类档案馆的接收范围，拟定档案馆、机关、企事业单位和农村档案工作的规章；负责对散存社会珍贵档案资料和名人档案资料的征集工作；负责全市重大活动档案的收集、征集工作；负责科研课题的协作公关和科研成果的评审、鉴定、推广、应用工作，档案科技业务咨询和组织科技交流活动；负责档案专业教育和档案干部培训工作；负责馆（库）建设设计审查工作。
（三）保管利用科（赣州市已公开现行文件查阅中心）电话：0797-8391623、8391624
负责馆藏档案资料的科学安全管理；负责全市国家重点档案的抢救工作及市直有关单位到期档案的接收进馆工作；负责馆藏档案、资料及政府公开信息的查阅接待；负责利用情况的统计、分析工作；编制各类检索工具，负责馆藏档案的鉴定、开放工作；组织开展档案史料编纂和研究并向社会公布档案资料史料；组织承办综合馆藏档案、社会档案和现行文件资料的展览；负责指导全市档案系统爱国主义教育基地建设工作；参与全市编修史志工作；负责电视视频资料录制、摄录像及编辑刻录工作。
（四）法规科（信息技术科） 联系电话：0797—8391640
负责档案工作的方针政策和法律法规的学习宣传、贯彻实施；负责拟定全市档案事业发展规划、行政规章及规范性文件；负责协调和处理与其他部门在档案事务上的关系；负责档案行政审批工作；负责档案行政执法和法律法规执行情况的监督、检查，会同有关部门查处档案违法违纪案件和违法违纪行为；负责市档案局（馆）网络、数据库、操作平台的建设、管理与维护；负责市直单位电子文件、电子档案的接收、存储工作；负责档案保护和复制设备的使用、管理和维护；负责馆藏档案资料的著录标引、复制、数字化工作。
三、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：赣州市档案局。
本部门2017年年末编制人数16人，其中事业编制16人；年末实有人数29人，其中在职人员16人，退休人员13人。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表1）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
下图接上图
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计636.12万元，其中年初结转和结余284.96万元，较2016年增加83.59万元，增长41 %；本年收入合计 351.16万元，较2016年减少100.28 万元，下降22 %，主要原因是：2017年项目建设拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 351.16万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 636.12万元，其中本年支出合计 565.10 万元，较2016年增加197.25 万元，增长53 %，主要原因是：数字档案建设支出和档案馆新馆前期建设支出增加；年末结转和结余71.03 万元，较2016年减少 213.93万元，下降75 %，主要原因是：数字档案馆项目支出结转减少。
本年支出的具体构成为：基本支出353.26万元，占 63 %；项目支出 211.84 万元，占 37 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 582.84 万元，决算数为 565.10万元，完成年初预算的 97 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 528.39 万元，决算数为 503.99 万元，完成年初预算的 95 %，主要原因是：工资调整及人员变动。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 22.92万元，决算数为 24.40 万元，完成年初预算的106 %，主要原因是：工资调整及人员变动。
（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 17.89 万元，决算数为 22.18 万元，完成年初预算的124 %，主要原因是：工资调整及人员变动。
（四）住房保障支出年初预算数为 13.64 万元，决算数为 14.53 万元，完成年初预算的106 %，主要原因是：工资调整及人员变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.26 万元，其中：
（一）工资福利支出 179.91 万元，较2016年增加 25.06万元，增长16 %，主要原因是：工资调整及人员变动。
（二）商品和服务支出 68.79 万元，较2016年减少2.12 万元，下降 3 %，主要原因是：控制日常经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出 104.56 万元，较2016年增加43.60 万元，增长71 %，主要原因是：工资调整及人员变动。
（四）其他资本性支出 0 万元，较2016年增减少0.98 万元，下降100 %，主要原因是：本年度无办公设备购置。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0.76 万元，完成预算的 7.6 %，决算数较2016年减少 5.38 万元，下降88 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年减少1.90 万元，下降100 %。主要原因是：2017年无出国经费。
（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0.76万元，完成预算的 7.6%，决算数较2016年减少 0.45万元，下降37 %。主要原因是：我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2016年减少3.03 万元，下降100 %。主要原因是：公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出 68.79 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少2.12 万元，下降2.99 %，主要原因是：控制运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上专用用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
市档案局对2017年度整体支出开展了绩效自评，我局较好地完成了全年的目标工作任务。综合各项评价指标，我局财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按时公布，对每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符，各项工作也取得了很好的社会效益，无违规违纪现象，2017年部门整体支出绩效自评得分91.39分。在今后的工作中，我局将严格财务管理，建立健全内部控制制度，严格财务计划管理、财务开支审批制度，明确责任、落实责任、追究等措施，使有限的资金发挥出最大的经济效益、社会效益、生态效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市直部门决算中反映档案馆新馆前期项目绩效自评结果。
档案馆新馆前期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案馆新馆前期项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.64 万元，完成预算的 97.28%。主要产出和效果：一是在规定时间内完成了项目可研报告编制、概念方案设计等档案馆新馆建设的前期工作；二是新馆建设项目可行，概念设计方案符合档案馆建设的各项要求，且成本控制在50万内；三是档案馆新馆前期项目为档案馆新馆后续的建设打下坚实的基础。
项目支出绩效自评表（详见附表2）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
附表1：市档案局2017年决算公开表
附表2：市档案局项目支出绩效自评表